儋州市委组织部是主管全市组织工作的市委工作机关，为正处级单位。加挂市委老干部局、市委党建工作巡回检查办公室、市委人才发展局、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市公务员局牌子。

  （一）贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策，执行省委、市委决策部署和海南自由贸易试验区（贸易港）建设和海南西部中心城市建设政策措施；结合本市实际，研究制定有关组织工作的政策和措施并抓好督促落实。

  （二）研究和指导全市党组织特别是基层党组织的建设，协调、规划和指导全市党员教育、党员管理和党员发展工作；负责全市党费收缴和管理；负责全市党员统计工作；组织指导全市党建理论研究；负责全市党员电化教育和农村党员干部现代远程教育工作；组织实施全市党建工作巡回检查工作；研究指导全市非公有制经济组织和社会组织党建工作。

  （一）市委组织部内设机构19个：办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、党建巡查科、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作一科、人才工作二科、人才工作三科、老干部工作一科、老干部工作二科。下属单位4家：党员电化教育中心、干部信息管理办公室、老干部活动中心、人才服务中心。

  纳入纳入儋州市委组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  2021年度收入总计1,844.43万元，支出总计1,844.43万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少2506.07万元，下降57.6%。根本原因：预算申请及批复数额减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0.00万元。年初结转结余4.95万元，主要是历史遗留，较2020年度决算数增加0.64万元，增长10.2%，根本原因是历史遗留。结余分配0.00万元，主要是……（资金分配去向），较2020年度决算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%，根本原因是……。年末结转结余10.24万元，主要是历年结余结转，较2020年度决算数增加3.99万元，增长63.84%，根本原因是历年结余结转。

  （2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

  本年收入合计1,839.48万元，其中：财政拨款收入1,833.68万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；营收0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；另外的收入5.80万元，占0.32%。

  本年支出合计1,834.19万元，其中：基本支出1,139.91万元，占62.15%；项目支出694.29万元，占37.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

  2021年度财政拨款收入总计1,834.15万元，支出总计1,834.15万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少2514.76万元，下降57.83%。根本原因：预算申请及批复数额减少。

  财政拨款年初结转结余0.47万元，主要是原老干部局合并数据，较2020年度决算数持平。

  财政拨款年末结转结余0.47万元，主要是原老干部局合并数据，较2020年度决算数持平。

  （2021年度决算有关数据取自财决公开04表。2020年度决算有关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1,583.66万元，占本年支出合计的86.34%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1436.34万元，下降47.56%，根本原因是预算申请及批复数额减少。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出1,583.66万元，大多数都用在以下方面：一般公共服务（类）支出1245.32万元，占78.64%；社会保障和就业（类）支出151.65万元，占9.58%；卫生健康（类）支出120.04万元，占7.58%；住房保障（类）支出66.64万元，占4.2%。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1583.66万元，支出决算为1,583.66万元，完成年初预算的100%。其中：

  年初预算为827.02万元，支出决算为827.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为66.06万元，支出决算为66.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为352.24万元，支出决算为352.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为45.29万元，支出决算为45.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

  年初预算为77.92万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为26.45万元，支出决算为26.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为40.68万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为79.36万元，支出决算为79.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  年初预算为66.64万元，支出决算为66.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  （本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

  2021年度财政拨款基本支出1,134.72万元，其中：人员经费975.89万元，最重要的包含：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、。公用经费158.83万元，最重要的包含：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、。

  （上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出250.02万元，占本年支出合计的13.66%。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1078.42万元，下降81.18%，根本原因是预算申请及批复数额减少。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出250.02万元，大多数都用在以下方面：城乡社区（类）支出250.02万元，占100%。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为250.02万元，支出决算为250.02万元，完成年初预算的100%。其中：

  1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

  年初预算为250.02万元，支出决算为250.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算有关数据取自财决公开07表；2020年决算有关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）XXXX%，根本原因是……。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，大多数都用在以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。其中：

  年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的根本原因：一是……；二是……。

  （根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算有关数据取自财决公开08表）。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.70万元，支出决算为7.56万元，完成预算的98.18%。

  2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.56万元，占98.18%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。详细情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

  因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。根本原因是……。

  公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，大多数都用在……，年末公务用车保有量XXXX辆。

  公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）XXXX万元，增长（下降）XXXX%。根本原因是……。

  国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；大多数都用在……。

  公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。根本原因是……。

  （2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2021年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

  2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计4.97万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占99.16%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.84%。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

  根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全方面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金2121.68万元，自评覆盖率达到100%。

  共组织对“人才开发专项经费、组织工作经费、干部培训经费”等13个项目开展了部门评价，涉及资金2121.68万元。从评价情况去看，各项工作开展良好。

  开展整体支出绩效评价，涉及资金XX万元。从评价情况去看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况做简单说明；没有，则简要说明本年不进行相关工作及理由）。

  应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

  XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主体问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

  随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

  每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

  2021年度儋州市委组织部部门（单位）机关运行经费158.83万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。根本原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据真实的情况填列）。

  （机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

  2021年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

  （上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门有关的资料填写。）

  截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

  本部门共有车辆XX辆，其中：从车辆种类说明：轿车XX辆、越野车XX辆、小型载客汽车XX辆、大中型载客汽车辆、其他车型XX辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业方面技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆。

  单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备XX台（套）。

  （上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

  四、营收：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关法律法规上缴的收入。

  六、另外的收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“营收”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“营收”“另外的收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

  八、年初结转和结余：指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  十一、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

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